為便于供應(yīng)商及時了解吉林大學(xué)口腔醫(yī)院采購意向信息，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將下列內(nèi)容公開如下，歡迎國內(nèi)具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商踴躍報名。

一、采購編號：JDKQZC-2025056

二、采購意向：

項目名稱：醫(yī)院內(nèi)部控制工作手冊修訂咨詢服務(wù)項目采購

服務(wù)內(nèi)容及要求：

1.對醫(yī)院現(xiàn)有內(nèi)部控制體系進(jìn)行全面診斷，結(jié)合行業(yè)標(biāo)桿案例及最新監(jiān)管要求，對醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)提出優(yōu)化建議。

2.內(nèi)部控制工作手冊修訂：根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》、《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、《財政部行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度》、國家衛(wèi)生健康委、國家中醫(yī)藥管理局《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》、財政部、國家衛(wèi)生健康委、國家醫(yī)保局、國家中醫(yī)藥局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，在醫(yī)院原有內(nèi)部控制工作手冊(2024版)基礎(chǔ)上，建立并完善適應(yīng)醫(yī)院的內(nèi)部控制體系。

（1）服務(wù)范圍包括但不限于：單位層面內(nèi)部控制建設(shè)、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)（涵蓋預(yù)算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目業(yè)務(wù)管理、合同管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、科研業(yè)務(wù)管理、教學(xué)業(yè)務(wù)管理、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)管理、信息化建設(shè)業(yè)務(wù)管理12個業(yè)務(wù)層面）；

（2）服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：協(xié)助科室進(jìn)行制度“廢、改、立”，完善制度體系；優(yōu)化流程設(shè)計；完善授權(quán)審批機(jī)制；明確各部門和崗位職責(zé)分工；識別關(guān)鍵風(fēng)險點并制定風(fēng)險應(yīng)對措施；

（3）服務(wù)輸出成果：形成符合醫(yī)院實際、可操作性強(qiáng)的內(nèi)部控制工作手冊及配套流程圖、風(fēng)險矩陣等工具。

（4）協(xié)助醫(yī)院完成修訂手冊的內(nèi)部宣貫及試運行指導(dǎo)；

3.為醫(yī)院免費提供至少2場內(nèi)部控制專題培訓(xùn)；并提供后續(xù)至少1年內(nèi)的免費咨詢服務(wù)（如政策解讀、疑問解答等）。

預(yù)算金額：5.0萬元/年。

服務(wù)期：3年（具體以合同簽訂為準(zhǔn)）。

付款方式：合同簽訂后支付40%的服務(wù)費用，剩余60%款項于提交修訂后的內(nèi)部控制工作手冊后結(jié)清。

三、供應(yīng)商資格要求:

1.供應(yīng)商須具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,具備有效的營業(yè)執(zhí)照（具有與本項目相關(guān)的營業(yè)范圍），并在人員、設(shè)備、運輸能力、資金、培訓(xùn)等方面具有相應(yīng)的承擔(dān)能力。

2.本項目特定的資格要求：供應(yīng)商須具備財政部門頒發(fā)的《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》，符合國家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門要求，且熟知《政府會計制度》《醫(yī)院財務(wù)制度》《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》等制度及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)政策。

2.1團(tuán)隊核心成員需具備注冊會計師（CPA）資格，具有豐富的內(nèi)部控制咨詢經(jīng)驗；

2.2項目實施期間為我院派駐專職服務(wù)團(tuán)隊，且團(tuán)隊核心成員不少于5人。

2.3具有內(nèi)部控制工作手冊修訂服務(wù)類似業(yè)績（須提供合同復(fù)印件或用戶證明、內(nèi)控控制手冊案例）；

3.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參與同一采購意向公告；

4.拒絕列入政府取消投標(biāo)資格記錄期間的企業(yè)或個人報名、不接受被“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單（處罰期限尚未屆滿的）的供應(yīng)商報名；

5.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;

6.不接受聯(lián)合體報名；

四、材料要求：

請在頁面下方下載附件，并按要求填寫，材料包括但不限于：

附件1《報名登記表》；

附件2《響應(yīng)文件》：①承諾書②報名單位資質(zhì)證照（經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證，本項目相關(guān)資質(zhì)等）③法定代表人身份證明書④法定代表人授權(quán)委托書⑤失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為查詢記錄截圖⑥項目團(tuán)隊、項目執(zhí)行方案（如有）⑦優(yōu)惠條件及服務(wù)承諾⑧近三年類似項目業(yè)績及證明文件（如有，需附合同復(fù)印件等）⑨其他供應(yīng)商認(rèn)為需要補(bǔ)充的材料或說明⑩保密承諾書?報價表。

五、注意事項：

報名供應(yīng)商所提供的所有證明文件資料必須是真實的，若經(jīng)核實有發(fā)現(xiàn)虛假證明文件材料，取消其兩年內(nèi)再次參與我院采購項目的資格并報告上級有關(guān)部門。

如有其他未盡事宜，以吉林大學(xué)口腔醫(yī)院解釋為準(zhǔn)。

六、參與方式：

1.線上報名，方式如下：

報名時間：2025年8月29日——2025年9月5日

有意參加的供應(yīng)商、生產(chǎn)商請在公告有效期內(nèi)通過郵箱jdkqzc@163.com提交以下材料：

1.《報名登記表》（附件1）

2.企業(yè)資質(zhì)等信息（附件2的1-5部分）

以上材料均需相關(guān)人員簽字并加蓋公章，將清晰的PDF掃描件、word電子版及xls版《報名登記表》打包發(fā)送至指定郵箱（壓縮包名稱及郵件主題備注：吉大口腔xx公告JDKQZC--項目名稱-報名單位全稱），線上報名材料提交后掃描下方二維碼進(jìn)入該項目臨時溝通工作群。

線上報名截止時間為2025年9月5日14:00，以指定郵箱收到報名文件時間為準(zhǔn)，截止時間之后收到的文件無效。

2.會議時間、地點、參會方式：報名且資質(zhì)審核通過后另行通知，會議簽到現(xiàn)場需提供以下資料：

（1）紙質(zhì)版《報名登記表》（附件1，相關(guān)人員簽字并加蓋公司鮮章）

（2）完整版《響應(yīng)文件》正、副本各1份（格式：詳見附件2，裝訂成冊，相關(guān)人員簽字并加蓋公司鮮章、騎縫章）

七、聯(lián)系方式：

報名聯(lián)系人：王蕾

聯(lián)系電話：0431-85579345（上午8:00～11:00，下午13:00～16:00）

地址：吉林大學(xué)口腔醫(yī)院辦公樓（長春市朝陽區(qū)和光路763號）

吉林大學(xué)口腔醫(yī)院招標(biāo)采購部

2025年8月29日